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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整,需不需要同時調(diào)整做以前年度損益調(diào)整,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表?

84784973| 提問時間:2023 01/07 08:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
要學(xué)員您好,這種情況是要的。借;銀行存款 貸應(yīng)交稅費—所得稅借;應(yīng)交稅費—所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤
2023 01/07 08:39
84784973
2023 01/07 08:55
老師,只需要調(diào)所得稅就可以嗎?因為成本不合規(guī)造成的納稅調(diào)增,需不需調(diào)未分配利潤?
84784973
2023 01/07 08:59
比如利潤表是虧損,匯算清繳調(diào)整后,需要繳納所得稅,但是資產(chǎn)負(fù)債表期末金額-未分配利潤還是負(fù)數(shù)
易 老師
2023 01/07 09:03
學(xué)員您好,這種情況是要的。
易 老師
2023 01/07 09:03
是的沒錯, 是這樣的,這是由于稅會差異產(chǎn)生的
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