這個(gè)需要走什么流程嗎？現(xiàn)在我有進(jìn)銷(xiāo)差異，反而多繳納了稅款，本月開(kāi)票，本月未抵扣，下月又沒(méi)有開(kāi)票，上月進(jìn)票進(jìn)來(lái)了，怎么處理！

電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退（抵）稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅 申請(qǐng)

那你上一個(gè)月交了稅款嗎？如果上一個(gè)月交了稅款的話(huà)，這個(gè)月的留底，或者是以后有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候，你再認(rèn)證抵扣。

交了喲，這個(gè)月留底1萬(wàn)元

那就別認(rèn)證了 以后需要抵扣在認(rèn)證

賣(mài)出去了，沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的商品

你好，留底1萬(wàn)元是你沒(méi)有銷(xiāo)售出去，但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 你就別認(rèn)證了，你認(rèn)證的話(huà)還得有留底，有留底你不符合退稅的政策的話(huà)，稅務(wù)局會(huì)要求你們把它清理了，你得做無(wú)票收入啦

賣(mài)出去了，沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的商品，不估價(jià)入庫(kù)，所得稅又要繳納，這種情況怎么處理最佳？

銷(xiāo)售出去沒(méi)進(jìn)項(xiàng) 你交稅 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了認(rèn)證 在下個(gè)月留底抵欠

已經(jīng)銷(xiāo)出去了

你好，現(xiàn)在已經(jīng)定局了，你就先別認(rèn)證發(fā)票了，你以后在銷(xiāo)售的時(shí)候再拿這個(gè)發(fā)票來(lái)抵扣可以吧？

庫(kù)存有差異。并且我做了估價(jià)入庫(kù)，一般納稅人，這個(gè)事情查到有問(wèn)題嗎，我做的就是為了不繳納企業(yè)所得稅

有 那就是隱瞞收入

那怎么處理最佳，我有進(jìn)項(xiàng)票，就是沒(méi)有抵扣

那你銷(xiāo)售出去，你可以做無(wú)票收入的，對(duì)方不要發(fā)票。

這種是對(duì)方不要發(fā)票的吧？

開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)有成本票，我做了無(wú)票成本

在發(fā)票到了你紅沖之前的暫估 在做發(fā)票的不就可以了

主要跨年了呢，后期還是造成留底退稅

沒(méi)關(guān)系 匯算清繳之前調(diào)增就可以 借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本 然后做發(fā)票的 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品