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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，以前財(cái)務(wù)做的賬，應(yīng)收賬款貸方有余額，但是實(shí)際發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給他了，現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目，調(diào)平啊，做什么分錄
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借應(yīng)收賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023 01/07 10:43
84784956 
2023 01/07 10:49
可以做貸:庫(kù)存現(xiàn)金嘛，會(huì)不會(huì)影響到銷(xiāo)項(xiàng)稅額
郭老師 
2023 01/07 10:49
你好，不影響銷(xiāo)項(xiàng)
現(xiàn)金金額不大的可以，而且需要對(duì)方給你開(kāi)數(shù)據(jù)。
84784956
2023 01/07 10:59
一共總金額20多萬(wàn)，都做到營(yíng)業(yè)外收入不是會(huì)影響企業(yè)所得稅嘛
郭老師
2023 01/07 11:01
那你能確定這個(gè)錢(qián)已經(jīng)交了稅款嗎？你能確定的話(huà)就用現(xiàn)金，如果不能確定的話(huà)，就得做營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)很有可能就是你們之前少做了收入
84784956
2023 01/07 11:57
查到了，以前分錄寄做銀收又做了現(xiàn)金收，重復(fù)入賬了，但是實(shí)際是銀收的，我現(xiàn)在把現(xiàn)金收的沖掉了
郭老師
2023 01/07 11:58
但是你看一下你賬上有那些現(xiàn)金嗎？如果賬上有那些現(xiàn)金的可以。
84784956
2023 01/07 12:01
賬上現(xiàn)金也不對(duì)，以前會(huì)計(jì)調(diào)整賬目都做到了庫(kù)存現(xiàn)金科目，沒(méi)有按照實(shí)際情況去調(diào)整相應(yīng)科目
郭老師
2023 01/07 12:02
不出現(xiàn)負(fù)數(shù)就可以做的
84784956
2023 01/07 12:03
那倒沒(méi)有的，還有一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款下面的明細(xì)都是同一家，可以合并到一個(gè)科目嘛
郭老師
2023 01/07 12:04
可以的，可以這么做的
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