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老師，我們財務(wù)軟件是11月買的，員工報銷是是1月報銷的，攤銷從11月開始，做賬的話，借：無形資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款—某員工 報銷的話，借其他應(yīng)付款—某員工 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 01/07 11:36
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員工11月發(fā)生的費用在12月才拿來報銷，開票日期是11月，報銷是12月，
可以12月借管理費用貸其他應(yīng)付款
1月公司才批準該筆費用
借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣嗎
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老師，請問員工1月墊付的招待費，公司3月才報銷給他 是不是1月或者2月員工的報銷單來了就做
借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費
貸 其他應(yīng)付款 某某某
3月公司報銷后，在做 借 其他應(yīng)付款 某某
貸 銀行存款
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員工買的東西來報銷，開的增值稅普通發(fā)票。分錄是不是，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款。報銷的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。
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員工報銷時如果當時記賬：借：其他應(yīng)付款-xx員工 貸：銀行存款
到時該如何平賬
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銀行轉(zhuǎn)給員工報銷款時
借其他應(yīng)付款—員工
貸銀行
員工拿票報銷時
借 管理費用
貸其他應(yīng)付款
這樣做分錄可以嗎
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