這個是我上個月先開了一個紅字信息表，然后他這個月開了個負數(shù)發(fā)票，然后又開了個正數(shù)發(fā)票給我。那我填12月份申報表的時候，紅字專項信息表進項稅額還要填嗎？金額，填了的話，是不是要多交17000的稅金？

同學(xué)你要填寫，以填寫后金額為準繳納

那他這個月開了一張正數(shù)，一張負數(shù)，那那個負數(shù)的抬頭應(yīng)該是正確的抬頭還是以前的那個抬頭？

同學(xué)所有都一樣，只是金額是紅字

不一樣的，他以前那張就是抬頭少開了兩個字，所以我要問他這個負數(shù)應(yīng)該是以前錯的那個抬頭？還是現(xiàn)在正確的抬頭？

這個進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

還是按照原來的開具

我問你分錄怎么做？

紅沖票據(jù)，分錄就是原來分錄一樣，金額紅字

我剛收到那個負數(shù)發(fā)票，看他一部分是12月22日開的，一部分是1月4日開的，那這些負數(shù)發(fā)票我應(yīng)該放在一月的賬里，還是12月的賬里？

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做？

是應(yīng)該拿，紅字增值稅專用發(fā)票信息表作為憑證嗎？

同學(xué)12月分開具的填寫在12月份的'1月份開具的填寫在1月份的帳里

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這個進項稅額轉(zhuǎn)出部分怎么體現(xiàn)？

你紅沖申報增值稅就直接出現(xiàn)在附表二增值稅申報表里

不知道為什么？剛才第一次申報的時候，他系統(tǒng)里沒有跳出來，導(dǎo)致我報給領(lǐng)導(dǎo)的數(shù)字錯了，天哪 我在想怎么告訴他？

同學(xué)如實報告就行，系統(tǒng)經(jīng)常會有問題