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匯算清繳以后，多計提了折舊該如何調資產負債表，分錄如何做
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同學您好，借：累計折舊，貸：以前年度損益調整-XXX費用
借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調整-XXX費用 貸：未分配利潤
2023 01/07 22:03
84785005 
2023 01/07 22:06
老師，資產負債表的未分配利潤的期初余額和稅局申報的不同不用改可以嗎
易 老師 
2023 01/07 22:10
同學您好，要改成一致的
84785005
2023 01/07 22:47
怎么改呢
84785005
2023 01/07 22:49
改2021年度的賬嗎
易 老師
2023 01/07 22:50
學員您好，是的，對的
84785005
2023 01/07 23:00
就是匯算清繳多計提了折舊導致2021年的未分配利潤差了200多。通過了年度損益調整。這樣年初余額相差200多，通過調整，期末余額是一樣的了，這樣自己的表還要調嗎
易 老師
2023 01/07 23:07
是的沒錯，這 是要的調以前的表和當年的期初數(shù)
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