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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)員工離職了,但是社保和公積金沒(méi)有停,現(xiàn)在公司已經(jīng)幫繳納了,后期在找員工收回公司部分和個(gè)人部分,這個(gè)需要做哪些分錄?



你好,計(jì)入其他應(yīng)收款的呢
2023 01/09 10:52

84785005 

2023 01/09 15:13
那這部分需要先做計(jì)提到社保公積金嗎?

小小霞老師 

2023 01/09 16:18
可以計(jì)提的呢,不過(guò)你需要把其他應(yīng)收款體現(xiàn)出來(lái)

84785005 

2023 01/09 18:32
計(jì)提的時(shí)候怎么體現(xiàn)呢?

小小霞老師 

2023 01/09 18:48
借:其他應(yīng)收款-xx社保費(fèi)
貸:銀行存款
你這邊可以不用計(jì)提,因?yàn)檫@個(gè)離職員工也沒(méi)有工資吧,你計(jì)提分錄也寫(xiě)不出來(lái)
