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老師，小規(guī)模鄉(xiāng)村旅游公司，五月份收的無票住宿收入6000元，借銀行存款6000元，貸主營業(yè)務收入6000元，12月補開發(fā)票6000元，怎么入賬？
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借應收賬款-6000
貸主營業(yè)務收入-6000
借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
2023 01/09 15:05
84784993 
2023 01/09 15:10
郭老師，三天前我是問你了！這個問題，一正一負等于沒有做記收入。我的利潤表上的營業(yè)收入61458，增值稅申報表免稅銷售額66100，就差了6000元
郭老師 
2023 01/09 15:12
你好，你看一下你自己能不能申報了，只要能申報了就申報，申報不了去稅務局申報。
84784993
2023 01/09 15:13
增值稅申報表系統(tǒng)把6000元算上的，而我的利潤表沒有算6000元，兩個收入不一樣
郭老師
2023 01/09 15:15
你好。個增值稅銷售額填寫錯了，不是嗎？應該填寫61000多的。
84784993
2023 01/09 15:22
老師，發(fā)票確實開了66100，我記賬時候充了前面的無票收入6000元，我利潤表上的收入就少了6000元。我把增值稅申報表上的收入改成利潤表的收入，比對不通過我繼續(xù)確認提交結(jié)果成功了
郭老師
2023 01/09 15:25
稅務局申報嗎？不是告訴你。
郭老師
2023 01/09 15:25
自己申報不了，去稅務局。
84784993
2023 01/09 15:26
謝謝老師，申報成功了
郭老師
2023 01/09 15:27
不要客氣，工作愉快。
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