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老師，我們公司收到2019年的購房款278萬，要怎么做賬？可以做在2022年12月份嗎？是不是要更正報表？
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學員您好，是的，對的是要更正報
2023 01/09 19:07
84784991 
2023 01/09 19:35
具體做賬分錄怎么做？老師？
易 老師 
2023 01/09 19:51
借：固定資產(chǎn)，以前年度損益調整-XXX費用相關科目，貸：累計折舊，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
84784991
2023 01/10 08:42
謝謝老師，那我們這計提折舊怎么做賬？老師
84784991
2023 01/10 08:43
2022年度之前的折舊科目怎么做？
易 老師
2023 01/10 09:01
借：制造費用（生產(chǎn)用）管理費用（行政用）銷售費用（銷售）在建工程（工程）研發(fā)支出（研發(fā)）貸：累計折舊
84784991
2023 01/10 10:12
老師，我們這張發(fā)票是以公司的名義買的房子如果只是買了，沒有用就這么放著，不入賬可以嗎？如果是入賬，要做到2019年嗎？發(fā)票是2019年的發(fā)票
易 老師
2023 01/10 12:29
借：以前年度損益調整- X 科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅
84784991
2023 01/10 12:35
好的謝謝老師
易 老師
2023 01/10 14:19
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
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