沒有，怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊

你還要結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，就是你財務系統(tǒng)里面有一個結(jié)算損益。

我是最后一張憑證做了把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

結(jié)轉(zhuǎn)損益做了

你這里要把財務費用轉(zhuǎn)到本年利潤，你那個才不會有差額。就是你的系統(tǒng)里面有一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊，是什么原因啊

這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益吧

你看一下你的財務費用還有沒有余額，看你的明細賬。

我明天去看看

是不是哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)對

剛好是那筆差額，資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表是對上的

嗯，你去看一下吧，明天看了有問題再聯(lián)系。

老師，我想起來了，我調(diào)匯的憑證做完沒過賬，就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，是不是這個原因漏了這一筆

其他憑證都過賬了，然后做的期末調(diào)匯，這張沒過賬，就做了結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益那張一起過賬的

你做完之后要過賬，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。