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上個月利潤總額為負我計提的借所得稅費用-4000貸應交稅費-應交所得稅-4000，我這個月想調回來但是這個月利潤總額為負，所得稅費用是正數(shù)4000可以這么報嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是可以的哈，可以
2023 01/09 21:04
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老師，企業(yè)所得稅需要每個月計提嗎？不計提行不行啊，交的時候直接做：借所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
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老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做？去年交的時候是先計提，借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，繳稅的時候借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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5月交了24年的企業(yè)所得稅
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅
借：應交稅費-應交所得稅
貸：銀行存款
這樣做對嗎？
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小準則，匯算清繳補交企業(yè)所得稅，是借所得稅費用，貸應交稅費-應交所得稅嗎？還是借利潤分配，貸應交稅費-應交所得稅？
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補交2023年匯算清繳所得稅費用，借應交稅費-所得稅，貸銀行存款 然后補計提借所得稅 貸應交稅費-所得稅嗎？
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