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我剛接手一家車行，本月售車1臺，成交價格是92000，進貨成本是80000，廠家返利1500，現(xiàn)在已經(jīng)收到客戶92000，問結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，那廠家給你開的發(fā)票是8萬嗎？如果是的話，按照這個來開返利，單獨給你開的還是怎么了，你給對方開？
2023 01/10 10:21
84785001 
2023 01/10 11:19
廠家正常開發(fā)票是8萬，返利是公司使用的時候才在開票時扣除
郭老師 
2023 01/10 11:21
你好，那就按8萬來結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785001
2023 01/11 09:10
公司應(yīng)交銷項稅額50000 進項稅額20000，但是上個月留底10000，平臺還有未認證30000，當月形成應(yīng)納稅額=50000-20000-10000=20000 期末 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200000 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 20000，然后平臺又認證了30000的話，賬務(wù)上要怎么做？
郭老師
2023 01/11 09:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項30000
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬
84785001
2023 01/11 09:27
之前的會計賬務(wù)上都沒有做轉(zhuǎn)出未交增值稅一個分錄，最后我做這個沒有問題嗎？會不會有影響？
郭老師
2023 01/11 09:30
你好，那你第一個分錄就不用做，只做第二個就可以了。
84785001
2023 01/11 09:39
只做借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬對吧？是不是每次平臺認證之前的發(fā)票都得寫這個分錄？
郭老師
2023 01/11 09:43
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬
這個
郭老師
2023 01/11 09:43
只需要做這一個就可以的。
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