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問(wèn)題已解決

老師:你好:請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)增值稅時(shí),主表10欄和11欄為0,但是主表的金額和附列資料(1)的金額不一致,主表多0.01,附表少0.01,主表是根據(jù)發(fā)票一筆筆想加的,附表是系統(tǒng)根據(jù)不含稅額自動(dòng)生成的。稅務(wù)老師讓把主表收入減少0.01,請(qǐng)問(wèn)老師,這減少的0.01如何做賬?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 11:25
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,主表收入減少0.01,就收入沖銷0.01,
2023 01/10 11:27
84785011
2023 01/10 11:28
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)
84785011
2023 01/10 11:29
我感覺(jué)這個(gè)科目不對(duì)
84785011
2023 01/10 11:29
老師:分錄是否是這樣?
84785011
2023 01/10 11:30
但是這兩個(gè)科目都是減少的
張壹老師
2023 01/10 11:31
你好:貸:? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? -0.01 ? ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入0.01 這是實(shí)際中工作中的做法 如果你是考試 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入0.01
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