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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，但是下面的名字科目也有貸方，但是借方大于貸方，如何調(diào)整？
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你好，其他應(yīng)付款明細(xì)是貸方的，填寫(xiě)計(jì)入? 其他應(yīng)付款? 欄次
其他應(yīng)付款明細(xì)是借方的，填寫(xiě)計(jì)入? 其他應(yīng)收款? 欄次
2023 01/10 16:39
84785004 
2023 01/10 16:41
其他應(yīng)收款的借方+其他應(yīng)付款借方， 其他應(yīng)收款貸方+其他應(yīng)付款貸方，這樣調(diào)整行吧？
鄒老師 
2023 01/10 16:42
你好，是的，是這樣的
84785004
2023 01/10 16:52
把調(diào)整后的金額跟其他應(yīng)收款+其他應(yīng)付款總帳余額核對(duì)，這樣對(duì)吧？
鄒老師
2023 01/10 16:54
你好，不是與總賬，而是明細(xì)賬
資產(chǎn)負(fù)債表
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)的借方余額
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款明細(xì)貸方余額+其他應(yīng)收款明細(xì)的貸方余額
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