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老師，我們是小規(guī)模納稅人，12月份應(yīng)交增值稅期末余額為2千，老師有期末余額是不是不對呀
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你好
12月份有余額是可以的，因為1月份才繳納
2023 01/10 19:51
84784962 
2023 01/10 19:56
老師，那增值稅本年應(yīng)交數(shù)，和本年實繳數(shù)，是不是就不一樣了，那進(jìn)項稅額，和銷項稅額填0嗎？
小杜杜老師 
2023 01/10 20:10
是的，不一樣。銷項和進(jìn)項有多少就填多少
84784962
2023 01/10 20:11
小規(guī)模怎么填進(jìn)項和銷項？
小杜杜老師
2023 01/10 20:53
小規(guī)模沒有進(jìn)項和銷項 只有應(yīng)納稅額
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