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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在營(yíng)業(yè)賬簿要不要交印花稅的?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 20:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
營(yíng)業(yè)賬本就是資本公積和實(shí)收資本的,你有收到就需要交沒(méi)有的不用
2023 01/10 20:45
84784974
2023 01/10 20:57
那如果是營(yíng)業(yè)外收入在企業(yè)所得稅報(bào)表中填哪欄?請(qǐng)截圖發(fā)我,或者全名告訴我
郭老師
2023 01/10 21:02
你好,在利潤(rùn)總額里面體現(xiàn)的這個(gè)利潤(rùn)總額,就是你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額里面已經(jīng)加了這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入
84784974
2023 01/10 21:48
老師,之前有個(gè)月,稅務(wù)局系統(tǒng)有問(wèn)題,正確的小規(guī)模季度數(shù)據(jù)無(wú)法申報(bào),只能填一個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),現(xiàn)在用倒擠的方法,還是無(wú)法通過(guò),那怎么辦》
郭老師
2023 01/10 21:52
哪個(gè)稅款的 怎么申報(bào)的
84784974
2023 01/10 21:53
老師,請(qǐng)回答
郭老師
2023 01/10 21:53
你好回復(fù)了看一下的。
84784974
2023 01/10 21:54
是小規(guī)模增值稅申報(bào)表,之前有個(gè)月度正確數(shù)據(jù)填不上去
84784974
2023 01/10 21:55
或者能否跳過(guò),點(diǎn)強(qiáng)制提交的?
郭老師
2023 01/10 21:58
之前的你就不要調(diào)整了,你這個(gè)季度按照正確的來(lái)申報(bào),之前有不對(duì)的,稅務(wù)局以后找你的時(shí)候,你再重新調(diào)整。要么你就去修改之前的季度申報(bào)表 去稅務(wù)局
84784974
2023 01/10 22:00
那就不改吧,把財(cái)報(bào)按錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)填就好了,因?yàn)榫筒?萬(wàn)多銷(xiāo)售收入,你覺(jué)得呢?
郭老師
2023 01/10 22:04
可以的 稅務(wù)局找起來(lái)在調(diào)整
84784974
2023 01/10 22:05
應(yīng)該不會(huì)找的吧,財(cái)報(bào)就按錯(cuò)誤數(shù)據(jù)填,
郭老師
2023 01/10 22:11
你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致,他會(huì)找你的。
84784974
2023 01/10 22:12
那企業(yè)所得稅申報(bào)金額和增值稅報(bào)表一致就可以了
郭老師
2023 01/10 22:21
你好是的 一致的可以
84784974
2023 01/11 12:22
那請(qǐng)問(wèn)如果小規(guī)模增值稅申報(bào)表和金稅盤(pán)數(shù)據(jù)不一致,能否強(qiáng)行申報(bào)的?還是直接把金稅盤(pán)導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)變動(dòng)下,改金稅盤(pán)導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)?
郭老師
2023 01/11 12:27
不一致的,你那個(gè)是正確的嗎?
84784974
2023 01/11 12:28
不正確,不過(guò)當(dāng)時(shí)國(guó)稅局系統(tǒng)不認(rèn)可金稅盤(pán)的正確數(shù)據(jù),只能填系統(tǒng)認(rèn)可的數(shù)據(jù),所以就改了增值稅申報(bào)表
郭老師
2023 01/11 12:31
按稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)來(lái)強(qiáng)制填寫(xiě)
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