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問(wèn)題已解決
老師您好，通行費(fèi)發(fā)票認(rèn)證抵扣金額是1000稅額是30 ，有部分沒(méi)有發(fā)票 要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。這時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表二的 通行費(fèi)發(fā)票欄數(shù)據(jù)怎么填？ 是扣除沒(méi)有發(fā)票部分嗎？
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同學(xué)你好
沒(méi)有發(fā)票不能抵扣呀
2023 01/11 09:54
84785023 
2023 01/11 09:59
系統(tǒng)里有發(fā)票 我就勾選抵扣了 ，現(xiàn)在找不到對(duì)應(yīng)的發(fā)票 所以 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
樸老師 
2023 01/11 10:10
同學(xué)你好
那就直接轉(zhuǎn)出
84785023
2023 01/11 10:30
老師 轉(zhuǎn)出的部分我理解了，8b欄 怎么填？ 按認(rèn)證的張數(shù)，金額和稅填還是扣除沒(méi)有發(fā)票的部分填？
樸老師
2023 01/11 10:40
這個(gè)是填寫(xiě)飛機(jī)票等可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)
84785023
2023 01/11 10:57
老師，通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證的要填第幾行？
樸老師
2023 01/11 11:04
同學(xué)你好
這個(gè)需要勾選的呀
84785023
2023 01/11 11:06
老師，這個(gè)月已勾選 ，填第幾行？
樸老師
2023 01/11 11:17
同學(xué)你好
本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)
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