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請問老師,公司給員工網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款報(bào)銷費(fèi)用,但是發(fā)票沒有開回那么多,怎么寫分錄?

84784971| 提問時間:2023 01/11 10:23
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
對于上述的情況,我們可以采取如下分錄: 1. 在“公司銀行”(貸方)科目記載全部轉(zhuǎn)賬金額; 2. 在“應(yīng)付職工薪酬”(借方)科目記載網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報(bào)銷金額; 3. 在“應(yīng)付職工薪酬”(借方)科目記載發(fā)票報(bào)銷金額,如果該金額不正確,則可以記入“其他應(yīng)付款”(借方)科目; 4. 在“其他應(yīng)付款”(借方)科目記載網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報(bào)銷金額與發(fā)票金額之差; 5. 在“營業(yè)外支出”(借方)科目記載發(fā)票金額。 拓展知識:賬目分錄的原則是及時正確,特別是報(bào)銷的賬目分錄,要求開支合法紀(jì)錄準(zhǔn)確,否則可能會引起依法追究個人和公司的責(zé)任。此外,公司在記賬的過程中,也需要注意成本的合理性,避免開支不節(jié)制、過度浪費(fèi)資金。
2023 01/11 10:27
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