就是4號那天問你，我12月要開專票，錯開了普票的問題，普票我也按13%的稅開了的，必須得按照這個納，但采購方用不了這個票，那么是在今年的1月紅沖后再開，我12月納增值稅，今年紅沖能退回嗎？

你好，這個不退稅的，你有進項抵扣嗎？這個可以用進項來抵扣的。

13%的普通發(fā)票可以用專票來抵扣，這個理解嗎？如果不理解的話，你現(xiàn)在知道了吧？

沒有進項抵扣，因為是轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的原材料生產(chǎn)的

紅沖然后還要開專票給人家的，不是納兩次稅了嗎？

意思是說我去年納了一次，今天再開專票，又納一次增值稅嗎？

你好，你開了負數(shù)發(fā)票可以留著以后抵扣的，你再開了正式發(fā)票專票，這不就可以抵扣啦。

看一下你實際交了兩次稅款嗎？并沒有交兩次稅款的。

那我現(xiàn)在是要做12月的賬就得納增值稅吧

負數(shù)發(fā)票怎么抵扣

你好，在開具的其他發(fā)票里面填寫附屬銷售額，然后再開具的專票里面填寫正數(shù)，寫數(shù)格。

反正12月這個銷售貨物是小規(guī)模納稅人的時候采購原材料回來做的產(chǎn)品，12月轉(zhuǎn)為一般納稅人銷售的，這個可以抵扣嗎？

可以的，可以的，這個不需要交稅。

我不太明白你講的意思，我是11月生產(chǎn)的產(chǎn)品，12月銷售，12月轉(zhuǎn)為一般納稅人

你好，你幾月份開的負數(shù)發(fā)票？幾月份開的專票？

12月開的普票，以為是專票，所以對方要我另外換專票，所以這個月得紅沖后再開專票

你在1月份 開具的其他發(fā)票里面申報就可以的，然后在這個月開了負數(shù)發(fā)票，在二月份申報，申報的時候我上面告訴你了，你看一下的。

一般納稅人還可以開其他發(fā)票嗎？我還看不明白你上面說話，我總糾結在12月開的票要納增值稅，那么1月紅沖后怎么辦？是退稅還是怎么處理

還有一個開具的其他發(fā)票，這個就是填寫普通發(fā)票的。

在附表一里面有一個開具的其他發(fā)票，這個就是填寫你開具的普通發(fā)票的，這是申報內(nèi)容

哦，我現(xiàn)在申請這個13%的普票就是填在普通票那里，不用納稅，是這樣嗎？

這個月要去稅務大廳那邊報，因為改了一般納稅人，我自己填不了，提示要去那里報

需要交稅的，你現(xiàn)在是一般納稅人的申報表嗎？截圖。

要去大廳才知道

12月肯定是一般納稅人的報表，如果需要納稅，那么今年1月紅沖再開票還要納嗎？再納就是重復了吧

你開了普通發(fā)票先交稅，開了專票之后不需要交稅了，不用重復，還有你自己沒有一般納稅人的申報表嗎？

一月份交了稅，一月份紅出了之后再開專票的，在二月份兒就不用交了。