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問(wèn)題已解決

小規(guī)模本年11月有一張專(zhuān)票收入憑證未計(jì)提增值稅下月怎么處理？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 10:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，小規(guī)模本身不需要計(jì)提增值稅。
2023 01/11 10:56
84784959
2023 01/11 11:26
老師，我那張是增值稅專(zhuān)票
東老師
2023 01/11 11:27
專(zhuān)票小規(guī)模不能抵扣的
84784959
2023 01/11 11:30
下月可以這樣處理嗎？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅
東老師
2023 01/11 11:30
這個(gè)是你們對(duì)外開(kāi)的發(fā)票嗎？
84784959
2023 01/11 11:54
是的，老師
東老師
2023 01/11 11:54
那就是這么做賬的
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