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老師，之前會計做賬，2021年已經付款的應付賬款，一直沒沖，錢也是2021年付的，我現(xiàn)在用2022年起初數據，應付賬款一直掛著，這種咋處理？
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借應付賬款，貸銀行房款。
2023 01/11 11:52
84785004 
2023 01/11 11:57
這樣的話期處金額和流水對不上了
郭老師 
2023 01/11 11:59
借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤。
84785004
2023 01/11 12:12
不用 以前年度損益調整嗎？
郭老師
2023 01/11 12:15
你好，企業(yè)會計準則可以的，借應付賬款，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
84785004
2023 01/11 12:19
如果利潤負的，也這樣做嗎？
郭老師
2023 01/11 12:22
對的，是的，也是這么做的。
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