老師，我是小規(guī)模企業(yè)，上個季度已經(jīng)產(chǎn)生增值稅了，那我這個月是正常交么？還是怎么處理

你好，在么

你好；? 是的； 1月報4季度的 增值稅繳納即可； 然后做分錄? ??

可是我這個月要紅字沖回，重開發(fā)票，可是上個月開的發(fā)票的稅點是3%而這個月要是重開發(fā)票的話是按1%的稅點開的，那中間差的稅費應(yīng)該怎么處理，因為這個月沒有開發(fā)票，所以差2%的稅點錢，是要求稅務(wù)局退款么？

還是我再重新開發(fā)票還是按原來的3%的稅點開票呀？

你業(yè)務(wù)是22年還是好久的業(yè)務(wù)，看你描述，怎么覺得稅率不對

22年10月份開的發(fā)票

你10月是免稅的哦，你開了專票出去嗎

我開的是專票3%的稅點，如果今年一月份開票專票稅點是1%

你你好；? 那你紅沖3%稅率；在按3%開出去 ；? 不能按1%去開哈? ?

哦哦，意思是我不能按照今年新政策走，只能按原來的舊政策開發(fā)票是這個意思么？

你好1； 是的； 今年的政策是23.1月開始的業(yè)務(wù) 才能按1%開哈? ?

那老師我還想問一下，如果反過來去年我開的普票是應(yīng)該免稅的，如果需要紅字沖回重新開具發(fā)票，今年我開的普票也是免稅的么？

還是按1%稅點開具普票？

你好；? ?是的；? ?還是免稅的稅率發(fā)票哈 ； 紅沖按免稅；在開出去還是免稅??

哦哦，好的老師這回我明白，謝謝

不客氣的； 滿意請給予評價? ??