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實(shí)務(wù)
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法人給現(xiàn)金存入對公，但是當(dāng)時(shí)沒做這筆分錄，直接寫借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金了，然后這筆錢又轉(zhuǎn)還給法人了，怎么處理呢
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那你需要把當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄調(diào)整一下。
2023 01/11 17:00
84785005 
2023 01/11 17:08
怎么調(diào)整法呢，2020年已結(jié)賬
東老師 
2023 01/11 17:09
貸其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)
84785005
2023 01/11 17:11
就是把原來憑證沖掉，再補(bǔ)錄新的憑證？
東老師
2023 01/11 17:11
對，沒錯，就是這么做的。
84785005
2023 01/11 17:15
表達(dá)有誤，意思是我漏做一筆法人把錢給我存入對公的分錄只做了借銀行存款貸庫存現(xiàn)金，然后我把錢轉(zhuǎn)到法人卡里，借其他應(yīng)收款-法人貸銀行存款
東老師
2023 01/11 17:16
所以你得按照我這么做賬
84785005
2023 01/11 17:23
漏掉法人給錢公司那筆可以直接補(bǔ)錄嗎？會有影響嗎11萬
東老師
2023 01/11 17:24
這個是不會影響損益的
84785005
2023 01/11 17:26
直接在2023年補(bǔ)錄對嗎，摘要具體要怎么寫呢
東老師
2023 01/11 17:30
摘要你就可以寫調(diào)整哪個月的會計(jì)憑證
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