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老師我一季度結轉本年利潤忘了結轉營業(yè)外收入了 年底我想調賬該怎么調 我營業(yè)外收入借貸都有余額老師我該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，將兩個余額都結轉到本年利潤中。做兩筆分錄
借：本年利潤
貸：營業(yè)外收入
借：營業(yè)外支出
貸：本年利潤
2023 01/11 18:21
84784947 
2023 01/11 18:24
老師！那我那個釘子賬 科目是營業(yè)外收入
84784947
2023 01/11 18:25
謝謝老師
微微老師 
2023 01/11 18:27
借：本年利潤
貸：營業(yè)外收入
借：營業(yè)外收入
貸：本年利潤
我剛才上面寫錯了
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