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老師，我們銀行付了一筆2022年的房租，例如10萬(wàn)，每月8000，前任沒做分錄，內(nèi)賬，資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款里她填寫的是10萬(wàn)—8000，她讓我下來每個(gè)月減去8000這樣做，我不太理解
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你好，按月分?jǐn)偟囊馑?。你們不用做賬務(wù)處理就出報(bào)表嗎？
2023 01/11 19:31
84784978 
2023 01/11 19:41
就是不做，現(xiàn)在我接手了，有點(diǎn)懵，按月分?jǐn)?？具體和我說下，老師可以給我理下邏輯嗎？
郭老師 
2023 01/11 19:42
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。那你分?jǐn)偟臅r(shí)候，你的預(yù)付賬款不就按月減少了。
84784978
2023 01/11 20:07
借預(yù)付賬款100000貸銀行存款100000.借管理費(fèi)用8000貸預(yù)付賬款8000。下個(gè)月繼續(xù)借管理費(fèi)用8000貸預(yù)付賬款？我們這邊不做分錄，直接按實(shí)際填寫報(bào)表。那我這個(gè)月預(yù)付賬款科目就是92000下個(gè)月預(yù)付84000？是這樣嗎？那我利潤(rùn)表里是不是當(dāng)月管理費(fèi)用除了正常銀行付款的管理費(fèi)用，還要同時(shí)減去這個(gè)8000？
郭老師
2023 01/11 20:10
管理費(fèi)用增加8000未分配利潤(rùn)的減少8000預(yù)付賬款減少8000
84784978
2023 01/11 20:19
是我說的意思嗎
郭老師
2023 01/11 20:27
不是
管理費(fèi)用最后不剪去
84784978
2023 01/11 20:37
借預(yù)付賬款100000貸銀行存款100000借管理費(fèi)用8000貸預(yù)付賬款8000那利潤(rùn)表里不是管理費(fèi)用應(yīng)該加上去嗎？這樣利潤(rùn)表凈利潤(rùn)也扣掉8000？
郭老師
2023 01/11 20:44
是啊
是啊
是這么做的
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