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問(wèn)題已解決

航空行程單和高鐵票收到怎么做賬?我是一般納稅人

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目
2023 01/12 09:59
84784974
2023 01/12 10:01
當(dāng)月沒(méi)有抵扣是不是,不做進(jìn)項(xiàng)啊?
84784974
2023 01/12 10:01
報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用可以抵扣嗎?
鄒老師
2023 01/12 10:02
你好,這個(gè)是可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的?
84784974
2023 01/12 12:10
但是我沒(méi)有勾選,也會(huì)計(jì)分錄算到進(jìn)項(xiàng)嗎?
鄒老師
2023 01/12 12:50
你好,這個(gè)不需要勾選,直接計(jì)算抵扣就是了 抵扣了,就需要計(jì)入? ?(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784974
2023 01/12 14:12
不勾選,我的賬面 ,依然做 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
鄒老師
2023 01/12 14:12
你好,是的,是這樣的
84784974
2023 01/12 14:12
怎么計(jì)算機(jī)票行程單的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
鄒老師
2023 01/12 14:13
你好,機(jī)票行程單的進(jìn)項(xiàng)稅額=機(jī)票金額/1.09*9%
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