學(xué)員:學(xué)員:問(wèn)：老師：請(qǐng)問(wèn)下，公司是高企，每年的高企研發(fā)輔助賬是第三方做的，次年匯算清繳的時(shí)候會(huì)給數(shù)據(jù)，那要在做賬軟件中，做分錄嗎？然后再出報(bào)表，是嗎？ 答：是的，你需要在賬軟件中做分錄，然后再出報(bào)表。 問(wèn)：給的輔助賬里有人員費(fèi)用，直接耗材，折舊 數(shù)據(jù)總額，分錄如何做？ 答：人員費(fèi)用應(yīng)該記入應(yīng)付職工薪酬，直接耗材應(yīng)該記入庫(kù)存商品，折舊應(yīng)該記入固定資產(chǎn)折舊。 問(wèn)：借貸方能詳細(xì)點(diǎn)嗎？沒(méi)有做過(guò)這類的，請(qǐng)老師詳細(xì)講下，謝謝