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問(wèn)題已解決

老師 公司9月份計(jì)提工資9萬(wàn),但10月發(fā)放9月工資的時(shí)候 實(shí)際發(fā)了10萬(wàn),要沖掉9月計(jì)提的,再重新計(jì)提. 這個(gè)沖是在9月份的賬沖掉 再重新計(jì)提 還是10月份的賬沖掉 重新計(jì)提

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 18:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這里經(jīng)濟(jì)關(guān)系復(fù)雜,簡(jiǎn)單說(shuō)就是9月份計(jì)提工資9萬(wàn),10月發(fā)放了10萬(wàn),因此要沖掉9月計(jì)提的9萬(wàn),重新計(jì)提10萬(wàn)的工資。應(yīng)將此差額10萬(wàn)在9月的賬沖掉,重新計(jì)提10萬(wàn)的工資。 9月份計(jì)提的工資應(yīng)在當(dāng)月賬務(wù)處理中完成,同時(shí)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)發(fā)、應(yīng)扣(社保等)合計(jì)數(shù),最終發(fā)放給員工的薪資應(yīng)為當(dāng)月應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù),其中包含了薪酬計(jì)提、社保等扣除數(shù)。即,當(dāng)月實(shí)發(fā)數(shù)應(yīng)等于當(dāng)月計(jì)提工資數(shù)加上社保等項(xiàng)扣除數(shù)。 以此個(gè)案為例,9月份計(jì)提工資9萬(wàn),10月發(fā)放了10萬(wàn),則應(yīng)將此差額10萬(wàn)在9月的賬沖掉,重新計(jì)提10萬(wàn)的工資。因此,9月份的賬就要做如上的處理,重新計(jì)提10萬(wàn)的工資,其中包含了9月份計(jì)提數(shù)及10月份應(yīng)發(fā)的社保等扣除數(shù),以實(shí)現(xiàn)賬務(wù)的一致性。 除了計(jì)提工資,公司應(yīng)同時(shí)考慮其它賬務(wù),如所得稅、住房公積金等。確定計(jì)提工資數(shù),應(yīng)按照相關(guān)稅收及社會(huì)保險(xiǎn)政策,對(duì)應(yīng)計(jì)算出應(yīng)發(fā)、應(yīng)扣合計(jì)數(shù),以保證稅收合規(guī)及賬務(wù)一致性。
2023 01/12 18:21
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