老師，幫忙看看哪一步做錯了

這是收款的憑證

在紅沖發(fā)票的當月做銷售負數就是了

8月31號開票，借應收賬款貸主營業(yè)務收入，9月1號紅沖發(fā)票重新開票，借主營業(yè)務收入貸應收賬款，借應付賬款貸主營業(yè)務收入，9月7號收款借應收賬款貸銀行存款

銷售負數是相反的分錄吧？

簡易主營業(yè)務收入貸方負數，才好取數

用快賬做的賬，已經結賬了怎么補救？

反結賬，重新做分錄，不影響損益的

但是稅已經報過了，會不會影響四季度報稅數據？

只是科目借貸方的調整，不影響損益的呀

我看利潤表上面的營業(yè)收入，營業(yè)利潤有變化，主要是三季度申報時營業(yè)收入金額是89萬，改過以后四季度要填寫67萬，營業(yè)收入和利潤總額都跟之前的差太多，稅務局會不會說什么？

有差額就要更正申報財務報表

老師，報表的營業(yè)收入更正了，因為3季度做錯賬，營業(yè)收入多，做了暫估成本，四季度沖回了，暫估的少部分有發(fā)票，大部分是虛增，沖回后營業(yè)成本是負數了是對的嗎，四季度還需暫估，暫估完營業(yè)成本還是負數對嗎？

不用亂估成本費用，有確定的依據才估