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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們從A公司采購(gòu)設(shè)備一批，沒(méi)有付款給對(duì)方，對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)票給我們。 現(xiàn)在我們把設(shè)備銷售給B公司，開(kāi)具發(fā)票給B公司，沒(méi)有收到貨款。該 怎么記賬？
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你好，那你采購(gòu)的設(shè)備已經(jīng)到貨了嗎？多久開(kāi)票呢？會(huì)開(kāi)票嗎？沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票進(jìn)來(lái)，你把銷項(xiàng)開(kāi)出去了，是不對(duì)的
2023 01/13 10:54
84785021 
2023 01/13 11:02
貨我們已經(jīng)給B公司了，因?yàn)槲覀儧](méi)有收到款，我們沒(méi)錢給A公司，所以A公司也不會(huì)給我們開(kāi)票呀，A公司要我們有錢付款的時(shí)候才會(huì)給我們開(kāi)票。
小小霞老師 
2023 01/13 11:04
一般正常是供應(yīng)商開(kāi)票，再付款的呢。你這樣的話庫(kù)存是存在問(wèn)題的呢。那你這邊只能負(fù)庫(kù)存出庫(kù)，或者你做個(gè)暫估分錄，等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_
84785021
2023 01/13 14:40
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣做賬呀？我不知道 怎么做
小小霞老師
2023 01/13 15:15
借：原材料。
貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款。
下月初用紅字：
借：原材料（紅字）。
貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）。
收到發(fā)票：
借：原材料（材料采購(gòu)）。
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅。
貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）。
84785021
2023 01/13 15:53
下月初的紅字分錄這里，不管有沒(méi)有收到發(fā)票，都要做的嗎？
小小霞老師
2023 01/13 15:57
不是的呢，是你收到發(fā)票之后做的呢
84785021
2023 01/13 16:01
好的，謝謝老師
小小霞老師
2023 01/13 16:04
不客氣，祝你一切順利歐
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