問題已解決
請郭老師指導,上月有留抵,本月有銷售項,本月留抵大于銷項,本月我怎么做分錄,謝謝老師!



上月留抵結轉到轉出未交增值稅了嗎
2023 01/13 10:55

84784979 

2023 01/13 11:05
12月目前是申報表留抵5萬。2022年進項一直用2021年的留抵進項,2022年每月都有銷項,2022年每月沒有繳納稅金,也就是說用2021年的進項。請問老師,2022年每月我都沒有做分錄,這樣對嗎

84784979 

2023 01/13 11:06
如果現(xiàn)在做,我怎么做呢

樸老師 

2023 01/13 11:13
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅? 如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

84784979 

2023 01/13 11:58
老師,以前留抵進項,每月也需要做轉出對吧

84784979 

2023 01/13 11:58
進項結轉

樸老師 

2023 01/13 12:11
同學你好
留抵的是結轉到轉出未交增值稅
