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請郭老師指導，上月有留抵，本月有銷售項，本月留抵大于銷項，本月我怎么做分錄，謝謝老師！
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上月留抵結轉到轉出未交增值稅了嗎
2023 01/13 10:55
84784979 
2023 01/13 11:05
12月目前是申報表留抵5萬。2022年進項一直用2021年的留抵進項，2022年每月都有銷項，2022年每月沒有繳納稅金，也就是說用2021年的進項。請問老師，2022年每月我都沒有做分錄，這樣對嗎
84784979
2023 01/13 11:06
如果現(xiàn)在做，我怎么做呢
樸老師 
2023 01/13 11:13
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅? 如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784979
2023 01/13 11:58
老師，以前留抵進項，每月也需要做轉出對吧
84784979
2023 01/13 11:58
進項結轉
樸老師
2023 01/13 12:11
同學你好
留抵的是結轉到轉出未交增值稅
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