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問題已解決
老師，請問應(yīng)交稅費出現(xiàn)借方余額可以嗎？年末的時候，還有很多應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額，不用轉(zhuǎn)出吧？
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同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/13 13:18
84785001 
2023 01/13 13:25
老師，就是應(yīng)交稅費有借方余額，年底12月份賬沒影響吧？
84785001
2023 01/13 13:26
這些分錄我都結(jié)轉(zhuǎn)了，進項和銷項都是平的，都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）中了
樸老師 
2023 01/13 13:32
就是上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
借方余額沒有問題
84785001
2023 01/13 13:53
就是年末就這樣，借方余額，完結(jié)？結(jié)轉(zhuǎn)2023年了？
樸老師
2023 01/13 13:54
同學你好
嗯
就是這樣的
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