問題已解決
其他應收款-股東30萬,其他應付款-股東-40萬,怎么沖呢?請問分錄怎么做呢?謝謝



你好,這兩個是一個人嗎?一個是在借方,一個是在貸方的話,借其他應付款30萬,貸其他應收款30萬。
2023 01/13 14:29

84784962 

2023 01/13 14:30
是同一個人

郭老師 

2023 01/13 14:31
按照上面的來做就可以了,你看一下余額方向是不是正確的。

84784962 

2023 01/13 14:33
備注寫什么

郭老師 

2023 01/13 14:34
你好,只要寫科目對沖就行。
