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老師，我們是小規(guī)模納稅人，年底利潤表為虧損，但業(yè)務招待費超標了，企業(yè)所得稅匯算的時候需要調(diào)整，調(diào)整后就需要交企業(yè)所得稅，那我年底結賬的時候需要計提企業(yè)所得稅嗎？
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你好，不需要的，因為計提是根據(jù)利潤總額
2023 01/13 15:07
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老師，在小規(guī)模納稅人的匯算清繳中，只有一個業(yè)務招待費需要調(diào)整，也不用補交企業(yè)所得稅，調(diào)整完之后需要做什么賬務處理了？
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我們公司就是用于投資的，沒有實際業(yè)務，年底有利潤，年底匯算需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務招待費納稅超標調(diào)整2242.48怎么做憑證調(diào)整
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老師，我想問下，企業(yè)2021年是虧損的，當年業(yè)務招待費是超標的，但是匯算清繳之后，當年還是虧損，那今年還需要進行納稅調(diào)整嗎?
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老師請教下，就是年底結賬，需要計提企業(yè)所得稅，這張憑證放在，損益結轉(zhuǎn)后面嗎？
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