銷售方開票步驟操作如下： 1. 銷售方收到購買方抵扣申請時(shí)，要及時(shí)確認(rèn)是否有效，確認(rèn)有效后進(jìn)行處理； 2. 如果購買方抵扣滿足相關(guān)的稅法條件，銷售方需要在紅字發(fā)票中進(jìn)行抵扣，并加開新的紅字發(fā)票做記錄； 3. 確定銷售方應(yīng)向購買方收取金額時(shí)，系統(tǒng)將彈出抵扣提示框； 4. 將抵扣金額進(jìn)行減去，再按照購買方實(shí)際應(yīng)付款項(xiàng)，在系統(tǒng)中確認(rèn)抵扣信息； 5. 將抵扣金額以及發(fā)票信息按照正常的發(fā)票開具流程，正常開具發(fā)票。 拓展知識： 發(fā)票抵扣是指經(jīng)營活動中購買方可以在收到銷售方的發(fā)票后，將此發(fā)票申請抵扣稅收的一種行為。在此過程中，購買方通過向稅務(wù)局申請抵扣，來減少支付給銷售方的金額，也就是說，可以將抵扣金額從應(yīng)付款項(xiàng)中減去，進(jìn)而改變雙方的實(shí)際交易行為。