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老師好，小規(guī)模企業(yè)開了負數(shù)專票，這個怎么申報？
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同學(xué)，你好
只有負數(shù)發(fā)票嗎？
2023 01/14 14:41
84785013 
2023 01/14 14:41
不是有 正數(shù) 也有負數(shù)
小菲老師 
2023 01/14 14:42
同學(xué)，你好
你按照合計金額填寫
84785013
2023 01/14 14:44
那負數(shù)發(fā)票 在附表減免表里要寫嗎 開的是1%負數(shù)
小菲老師
2023 01/14 14:45
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 14:45
是填寫負數(shù)的1%稅額嗎
小菲老師
2023 01/14 14:45
同學(xué)，你好
是的，按照你的票面填寫
84785013
2023 01/14 14:47
稅額也是寫負數(shù)嗎，主表的本期減證額也是寫負數(shù)稅額嗎
小菲老師
2023 01/14 14:48
同學(xué)，你好
負數(shù)發(fā)票，寫負數(shù)
84785013
2023 01/14 15:03
收入的話 是不是只能填寫 統(tǒng)計表的實際銷售收入
小菲老師
2023 01/14 15:04
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 15:06
老師，你幫我看看 到底是哪里出現(xiàn)問題 謝謝
小菲老師
2023 01/14 15:11
同學(xué)，你好
你的13747.02填在哪里
84785013
2023 01/14 15:12
最后一欄的本期應(yīng)交稅額
小菲老師
2023 01/14 15:14
同學(xué)，你好
你開具的都是專票嗎
84785013
2023 01/14 15:15
普票都是免稅的 專票有開了一張負數(shù)1%的發(fā)票
小菲老師
2023 01/14 15:28
同學(xué)，你好
你495.03填成正數(shù)
84785013
2023 01/14 15:28
老師，填正數(shù)的話，那最后的稅額 就不會了
小菲老師
2023 01/14 15:42
同學(xué)，你好
正常情況，增值稅申報表是根據(jù)開票軟件自動生成的，建議關(guān)閉申報表，重新打開
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