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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,今天結(jié)賬發(fā)現(xiàn)2017年的總賬和供應(yīng)商往來賬不平,咋查是那筆不平的嗎,供應(yīng)商太多了



只能一個個供應(yīng)商核對,若實(shí)在查找不出來,可調(diào)整總賬
2023 01/14 15:14

84784969 

2023 01/14 15:18
2017年到現(xiàn)在一直就對不上,不知道從哪里入手,咋調(diào)

文文老師 

2023 01/14 15:25
直接在總賬系統(tǒng)做調(diào)整分錄?

84784969 

2023 01/14 15:38
調(diào)2017年總賬嗎

文文老師 

2023 01/14 15:45
不用,直接在今年總賬中調(diào)整即可

84784969 

2023 01/14 15:54
從23年總賬里調(diào)整對吧,

文文老師 

2023 01/14 15:54
從23年總賬里調(diào)整。對的。

84784969 

2023 01/14 15:58
我查出來了,是以前會計(jì)把2016年的一筆數(shù)給兩清了,兩清里不平,少點(diǎn)了一筆,

文文老師 

2023 01/14 16:07
好的。厲害,找出來了。

84784969 

2023 01/14 16:09
那我在23年初總賬里加一筆,還是把多的這筆刪除呢

文文老師 

2023 01/14 16:14
把多的這筆刪除更符合實(shí)際
