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問題已解決
老師,增加本年利潤(rùn)科目,科目匯總表要不要體現(xiàn),未分配利潤(rùn)要在科目余額表上體現(xiàn)不



您好,這個(gè)是需要的,需要
2023 01/15 11:04

84785029 

2023 01/15 11:12
老師看一下 我的本期發(fā)生額不平 本期發(fā)生額不平,申報(bào)會(huì)不會(huì)有問題

小鎖老師 

2023 01/15 11:13
這個(gè)是什么原因知道嗎

84785029 

2023 01/15 11:14
就是本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)這里出了問題,這兩者怎么填呢,根據(jù)我寫的分錄來填,就不平。

小鎖老師 

2023 01/15 11:20
你本年利潤(rùn)不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的?

84785029 

2023 01/15 11:23
是的呢 老師 你看我發(fā)給你的這個(gè)表 顯示的本期發(fā)生額就是不平 申報(bào)會(huì)不會(huì)有問題

小鎖老師 

2023 01/15 11:28
這個(gè)沒事,因?yàn)槭强梢院侠斫忉?/div>

84785029 

2023 01/15 11:33
老師是虧損的呢

小鎖老師 

2023 01/15 11:36
嗯對(duì),是虧歲的,沒事的

84785029 

2023 01/15 11:47
現(xiàn)在糾結(jié)的是,本期怎么會(huì)不平

小鎖老師 

2023 01/15 11:48
你本年利潤(rùn)沒有全部轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)吧

84785029 

2023 01/15 11:49
就是我給你發(fā)的那張圖片

小鎖老師 

2023 01/15 11:49
我看你的應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,其他沒啥了

84785029 

2023 01/15 11:49
T型帳沒錯(cuò)嘛

小鎖老師 

2023 01/15 11:51
嗯,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈

84785029 

2023 01/15 11:53
第三季度盈利的彌補(bǔ)虧損后3月至9月的余額是借方33793.04 加第四季度的就是這個(gè)數(shù)呢

小鎖老師 

2023 01/15 11:57
對(duì)我看到了這個(gè)地方

84785029 

2023 01/15 11:58
那我這怎么修改呢

小鎖老師 

2023 01/15 11:59
不修改,直接先這樣報(bào)稅,因?yàn)榭梢越忉?/div>

84785029 

2023 01/15 13:22
怎么解釋呢老師

84785029 

2023 01/15 13:31
科目匯總表不體現(xiàn)科未分配利潤(rùn),本期發(fā)生額就是平的 這也不影響啊 彌補(bǔ)了虧損也不影響啊

84785029 

2023 01/15 13:32
老師,之前是紅沖成本的,現(xiàn)在以這個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)可以不

小鎖老師 

2023 01/15 14:23
可以,我剛才看了一下


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