老師看一下 我的本期發(fā)生額不平 本期發(fā)生額不平，申報會不會有問題

這個是什么原因知道嗎

就是本年利潤和未分配利潤這里出了問題，這兩者怎么填呢，根據(jù)我寫的分錄來填，就不平。

你本年利潤不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的？

是的呢 老師 你看我發(fā)給你的這個表 顯示的本期發(fā)生額就是不平 申報會不會有問題

這個沒事，因為是可以合理解釋

老師是虧損的呢

嗯對，是虧歲的，沒事的

現(xiàn)在糾結(jié)的是，本期怎么會不平

你本年利潤沒有全部轉(zhuǎn)到未分配利潤吧

就是我給你發(fā)的那張圖片

我看你的應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，其他沒啥了

T型帳沒錯嘛

嗯，這個是沒錯的哈

第三季度盈利的彌補虧損后3月至9月的余額是借方33793.04 加第四季度的就是這個數(shù)呢

對我看到了這個地方

那我這怎么修改呢

不修改，直接先這樣報稅，因為可以解釋

怎么解釋呢老師

科目匯總表不體現(xiàn)科未分配利潤，本期發(fā)生額就是平的 這也不影響啊 彌補了虧損也不影響啊

老師，之前是紅沖成本的，現(xiàn)在以這個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)可以不

可以，我剛才看了一下