不可以在下個月支付的時候再計提么？

不可以 附加稅影響下個月的利潤

那 印花稅呢？也需要計提么？

印花稅的可以不用計提 準則規(guī)定

必須計提的是增值稅，城市維護建設(shè)稅，教育及附加和地方教育及附加

你好 是的 增值稅是結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

還有，老師，我們公司是10月份剛成立的 ，在填寫企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額時候，季初應(yīng)該填寫多少？我填寫0在審核時候提醒我是資產(chǎn)總額必須大于0

幾月份你的資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù)？

11月份的有。

那就看11月份資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)合計。

老師，我們公司是12月份發(fā)放11月份的工資，關(guān)于社保和員工工資需要在11月份進行計提么

對的，是的，是這么做的。

不可以下月支付時候再計提么？

而且11月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了

你好，可以補上的，但是你不能說11月份的工資社保就應(yīng)該在十二月份計提吧 沒辦法在11月份，只能在12月份做，不是嗎？

請問老師應(yīng)該怎么補呢？

借管理費用社保公積金， 貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金

直接做在12月份賬里邊是么

是的 是的 是的 是的

好的，謝謝老師

不用客氣，周末愉快