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老師，我們員工出差報銷這種比較多，所以確實有存在沒有發(fā)票或者收據(jù)的情況，那這種稅務要怎么弄，謝謝
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你好，正常做賬就可以的，留存好支付的證明，寫報銷單，匯算清繳的時候需要調(diào)增，不允許抵扣所得稅。
2023 01/16 10:12
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你好，公司規(guī)定了出差補助標準，報銷沒有發(fā)票，按標準報銷，這種情況，可以稅前列支嗎？
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你好，請問員工在國外出差，回來報銷的住宿費，餐飲費，是當?shù)氐氖論?jù)或者INVOICE，不是國內(nèi)的發(fā)票，這種可以報銷嗎，可以稅前抵扣嗎
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關(guān)于員工出差報銷，假如出差吃飯沒有發(fā)票，只有收據(jù)，收據(jù)能稅前抵扣嗎？
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你好嚴老師麻煩問哈這種情況怎么處理
但我們確實不存在未開具發(fā)票收入
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老師，假如員工報銷800元，其中有200元沒發(fā)票，有收據(jù)，這種情況，這200塊可以稅前扣除嗎？
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