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問(wèn)題已解決

老師幫我看下 這個(gè)還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 才能讓2023年從0 開(kāi)始計(jì)算呢。分錄怎么寫(xiě)呢。以前幾年都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)。新手

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 11:47
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額52616561.94 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52298031.25 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
2023 01/16 11:50
84784973
2023 01/16 11:55
老師你意思只要這樣做 明年 這些科目余額都是0是這意思嗎
悠然老師01
2023 01/16 12:52
是的，你的理解完全正確
84784973
2023 01/16 14:07
1.老師 是不是每年年底都得做這一筆分錄，還是不做也不影響？2.為什么 我把貸方數(shù)字寫(xiě)進(jìn)去 借貸不相等呢。
悠然老師01
2023 01/16 14:36
這個(gè)不做也不影響的，你的不平是因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目本身就有30多的余額
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