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老師，第三季度預(yù)交了2萬企業(yè)所得稅，第四季度成本大于收入，利潤已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，這樣一來預(yù)交的所得稅匯算清繳的時候就要申請退稅，退稅的金額已經(jīng)超過了預(yù)交的2萬，這樣有什么影響嗎
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你好，成本大于收入，這個不合理啊，你需要調(diào)整一下什么原因出現(xiàn)這個。
2023 01/16 16:09
84784972 
2023 01/16 16:12
老師，項目基本已經(jīng)完工，所有成本費用發(fā)票已經(jīng)收到，但甲方還有一部分款項未支付。這樣就導(dǎo)致了成本大于收入了
郭老師 
2023 01/16 16:13
你好，你沒有做收入的那一部分成本做到工程施工里面掛賬就可以的，以后確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784972
2023 01/16 16:14
老師，好的，謝謝啦！
郭老師
2023 01/16 16:14
不用客氣，工作愉快
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