問題已解決
老師,第三季度預交了2萬企業(yè)所得稅,第四季度成本大于收入,利潤已經(jīng)是負數(shù)了,這樣一來預交的所得稅匯算清繳的時候就要申請退稅,退稅的金額已經(jīng)超過了預交的2萬,這樣有什么影響嗎



你好,成本大于收入,這個不合理啊,你需要調整一下什么原因出現(xiàn)這個。
2023 01/16 16:09

84784972 

2023 01/16 16:12
老師,項目基本已經(jīng)完工,所有成本費用發(fā)票已經(jīng)收到,但甲方還有一部分款項未支付。這樣就導致了成本大于收入了

郭老師 

2023 01/16 16:13
你好,你沒有做收入的那一部分成本做到工程施工里面掛賬就可以的,以后確認收入之后再結轉到主營業(yè)務成本。

84784972 

2023 01/16 16:14
老師,好的,謝謝啦!

郭老師 

2023 01/16 16:14
不用客氣,工作愉快
