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問(wèn)題已解決
2022年12月有收入12萬(wàn)，12月31號(hào)晚上沒(méi)有開(kāi)票成功，轉(zhuǎn)跳到2023年1月1日凌晨開(kāi)票了。因?yàn)榭紤]到給2023年留更多的收入額度空間，決定還是把12萬(wàn)的入到2022年。 1、2022.12月和2023年1月的分錄分別怎么做？ 2、2022年需要納稅調(diào)整嗎？
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同學(xué)你好
22年借應(yīng)收賬款12 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12/(1+稅率） 應(yīng)交稅費(fèi)
23年把上年的無(wú)票收入紅沖后，再以藍(lán)字入賬
2023 01/16 18:10
84785042 
2023 01/16 18:40
沖紅無(wú)票收入后，再開(kāi)籃字發(fā)票，那不就變成2023年的收入了嗎？
立峰老師 
2023 01/16 18:41
一正一負(fù)，是0，要按22年的稅率開(kāi)藍(lán)字。
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