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軟件里面利潤表的凈利潤是合適的，但是我看年末結轉本年利潤的時候，本年利潤比利潤表里面的凈利潤多了59元，老師，這樣的咋處理
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學員你好，你看下本年利潤期初是不是有余額
2023 01/16 21:21
84785030 
2023 01/16 21:24
老師，我看了一下，期初余額為零啊
悠然老師01 
2023 01/16 21:25
那不應該，你把結轉本年利潤的各損益科目和利潤表核對下
84785030
2023 01/16 21:28
利潤表里面的凈利潤是合適的啊，就是年末結轉的時候本年利潤比利潤表的多了59，系統(tǒng)自動結轉的，我手動修改了一下，還結轉不了
悠然老師01
2023 01/16 21:29
你查一下是那個科目造成的，一個項目一個項目核對下，看看啥情況
84785030
2023 01/16 21:41
老師，那要是我急著報報表，利潤表我按正確的數報了，資產負債表未分配利潤也是多了這59，我把多的59減了，資產和負債兩邊不平，資產這邊咋改？
悠然老師01
2023 01/16 21:42
我的感覺是你利潤表取數錯誤，因為你是不是有調成本費用或者收入不是紅字沖銷
84785030
2023 01/16 21:50
老師，現在是利潤表的利潤總額合適著呢
悠然老師01
2023 01/16 21:53
你資產負債表也不平，很大原因就是這個
84785030
2023 01/16 21:56
我看明細賬利潤分配，未分配利潤就是利潤表的凈利潤，但是資產負債表里面的未分配利潤又多59
悠然老師01
2023 01/16 21:58
你看一下憑證有沒有一個59的數
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