采購部向公司請款預付給供應商的步驟如下： 1、提出采購預付款請求：首先采購部門根據(jù)訂單內(nèi)容向財務部提出采購預付款請求，并將采購需求的送貨單和發(fā)票復印件附上； 2、財務部審批：財務部根據(jù)采購部提交的文件和訂單內(nèi)容，經(jīng)過審批以后簽字； 3、付款：財務部根據(jù)財務審批通過準備發(fā)放預付款，一般是用網(wǎng)銀付款方式付款，付款后； 4、發(fā)送憑證：還需要發(fā)送支付憑證給供應商，以便供應商查收收到預付款； 5、記錄憑證：最后采購部根據(jù)財務支付憑證記錄在采購預付款明細表中。 拓展知識：預付款的管理及款項的支付，應當在規(guī)定的時間內(nèi)做出登記、核對和記錄，避免因?qū)徲嫵椴榘l(fā)現(xiàn)不符合條件，導致的財務風險。