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實(shí)務(wù)
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老師，企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳，A201020表，500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除表，第四列享受加速政策計(jì)算的折舊，需不需要用原值減掉殘值
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需要的需要減去殘值的
2023 01/17 20:09
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企業(yè)享受500萬以下一次性扣除 前三個(gè)季度沒有享受一次性扣除 第四個(gè)季度可以享受么？A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表，怎么填
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24年5月買的固定資產(chǎn)，24年7月所得稅季報(bào)使用了500萬以下資產(chǎn)一次性扣除政策，然后24年所得稅季報(bào)第二季度，第三季度，第四季度都填寫了A201020固定資產(chǎn)加速折舊表（如圖所示）。現(xiàn)在25年第一季度所得稅季報(bào)，還要填寫這個(gè)A201020固定資產(chǎn)加速折舊表嗎？
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有一次性計(jì)提折舊的資產(chǎn)，季報(bào)中的固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）表，需要填寫嗎？沒有加速折舊的固定資產(chǎn)，需不需要填寫加速折舊表？
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各位老師，企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，固定資產(chǎn)加速折舊表中，享受加速政策優(yōu)惠金額本期數(shù)怎么會大于等于上期數(shù)？第四列我填的是原值，第三列填的是賬載折舊金額，是填錯(cuò)了嗎？
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如果固定資產(chǎn)沒有享受一次性扣除，季報(bào)時(shí)還用填固定資產(chǎn)加速折舊表嗎？
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