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老師好，我看好多公司都是25日或是每月提前幾天就封賬也，之后的賬目都算在下月，這樣的操作合理嗎？
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不合理的，你們設(shè)置的這個25號結(jié)賬就不行，除非你們26號到30號沒有業(yè)務(wù)。
2023 01/18 12:32
84785034 
2023 01/18 12:35
我上月30日收到一筆款，但沒做在賬里，剛發(fā)現(xiàn)，上月的所得稅已申報完畢，發(fā)票是這個月開的。我應(yīng)該怎么做賬呢？
郭老師 
2023 01/18 12:37
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84785034
2023 01/18 12:58
我是想問，沒做在上個月的賬上，就做在本月沒問題吧？那上個月的銀行余額對不上，我要做個余額調(diào)節(jié)表？
郭老師
2023 01/18 13:01
你好，做不做都可以的，嚴(yán)格來說你這個做法不正規(guī)，只能在一月份補上。
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