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老師，交車險(xiǎn)，開了專票：金額905.66稅額54.34，然后車船稅33.48 這樣的話怎么寫分錄？
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銀行賬戶：905.66
應(yīng)交稅金：54.34
車船稅：33.48
應(yīng)付賬款：993.48
2023 01/18 20:35
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老師您好：5月份收到了一張“增值稅電子普通發(fā)票” 服務(wù)名稱是：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*待定機(jī)票產(chǎn)品
不含稅金額905.66，稅率6%，稅額54.34
5月份做了一筆 借：費(fèi)用 905.66 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 54.34
貸：銀行 960
因?yàn)榛I建期沒有銷項(xiàng)稅額，上筆進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣。
10月份發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，現(xiàn)在想訂正，如何做分錄呢？
1) 直接沖正6月憑證后重新做準(zhǔn)確的分錄
2）把54.34進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來呢？如果用這種方法，具體分錄怎么寫呢？月末還得做其他分錄嗎
謝謝！
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