答：根據(jù)《報銷及差旅規(guī)定》，報銷者應發(fā)起報銷申請，提供報銷憑證及相關費用記錄等證明資料，保留有效原件供審核核實，以核實憑證、發(fā)票及其他費用記錄的真實性和有效性。所以，對于您公司報銷店主開出的發(fā)票，應先將錢打給公司的員工，由公司的員工再將錢打給店主，這樣比較方便也比較安全，可以更好的避免給報銷過程帶來的不必要的困擾。 此外，可以考慮制定一個簡單的會計結(jié)算流程，明確報銷的對象及所報費用的明細，報銷的范圍及報費的標準，以及報銷的審批要求等，這樣可以為報銷提供依據(jù)，也可以使得報銷更加規(guī)范，避免了報銷流程被濫用，以及報銷結(jié)算過程中可能出現(xiàn)的一些困難。