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問(wèn)題已解決

你好,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了,一部分當(dāng)月認(rèn)證,不認(rèn)證的留著下個(gè)月抵扣的轉(zhuǎn)到哪?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 12:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好!若當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),說(shuō)明存在未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么,未認(rèn)證的部分稅額應(yīng)該留待下一個(gè)月抵扣,可將其轉(zhuǎn)入虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)備抵扣的月份的“未交抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄內(nèi),留存于未交稅款項(xiàng)通知單,等待下一個(gè)月抵扣使用。除此之外,若當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證較多,也可將剩余未抵扣稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度內(nèi),再次抵扣下一年度稅額,有助于稅務(wù)稅收優(yōu)化,減少稅金的支付量。最后,還要確保稅收籌劃的每個(gè)步驟都符合法律法規(guī),以免稅收違法。
2023 01/25 13:00
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